EIDE: Budsjettet med alle ønsker og behov som strømmer på kan bli minst like krevende som noe år den siste perioden.
Over 10 millioner i nye ønsker
Til årets budsjettrunde foreligger det nye investeringsforslag på flere millioner kroner, ifølge rådmannens oversikt. Det største enkeltbeløpet er foreløpig ny tankbil til brannvesenet på 4 millioner kroner. Ønskene kommer i tillegg til tidligere vedtatte investeringer.
Lista fra enhetslederne er på vel 10 millioner kroner, men rådmannen sier den må kvalitetssikres. Det er usikkerhet om hva som er investering av hva som er driftsutgift.
Ut over dette kommer spørsmålet om å bygge boliger i tråd med den nettopp vedtatte Boligsosial handlingsplan. Her kan investeringen bli flere titalls millioner kroner.
– Det vil stå mellom å bygge PU-boliger og trinn 2 på sjukeheimen, slik jeg ser det, sier Ole Bjørn Moen til Romsdals Budstikke.
Utfordring
Økonomiplanens investeringskapittel er fra før fylt til randen. Kommunestyret har for 2017 vedtatt en investering på totalt 48,375 millioner kr, der lån skal dekke 36,536 millioner kr.
Talla for 2018 er henholdsvis 27,225 millioner og 18,355 millioner. Først i 2019 letner det med 3,125 millioner og 1,7 millioner.
Bedret arbeidsopplegg
I fjor kom det ønske fra politikerne om et bedret arbeidsopplegg for å få ei sterkere hånd med i styringen. Dette følger rådmannen nå opp.
Investeringsbudsjett
Ifølge planen skal enhetslederne sende inn forslag til eventuelle investeringer i perioden 2018–2019 innen 1. september (fristen er ute). En investering et utlegg som gir en varig verdi for kommunen og har en kostnad på over 100.000 kr.
Driftsbudsjett
Innen 20. september skal det gå ut et forslag til budsjett (med foreløpig ramme) basert på budsjettet for 2017 og augustlønna for 2017 med et påslag for lønns- og prisvekst.
Økonomiplan 2018–2020
År 1 av økonomiplan 2018–2021 er driftsbudsjettet for 2018. Åra 2018–2019 skal investeringsnivået drøftes/ koordineres med Fellesnemnda. Enhetslederne må definere mål for 2018.
Virksomhetsplan
Innen årsskiftet skal virksomhetsplanen utarbeides av enhetsleder. Den skal inneholde tiltak som er utredet i samsvar med tekstheftet. Tiltakene skal være administrasjonens plan for å oppnå målene i økonomiplanen.
Viktige datoer
14. september: Drøftingssak i formannskapet.
28. september: Dialogmøte med kommunestyret om investeringsbudsjett.
5. oktober: Orienteringssak til formannskapet/Rådmannens skisse.
12. oktober: Statsbudsjett 2018.
30. november: Formannskapet realitetsbehandler budsjettet/økonomiplanen.
14. desember: Kommunestyret behandler budsjettet.
